Завод жив и работает

Итоги деятельности ПК «Дулевский фарфор» за 2004 год

Отчет председателя правления ПК «Дулевский фарфор»
Н.Н.Захаровой на общем собрании членов ПК
31 марта 2005 года.

Позади еще один год работы производственного кооператива «Дулевский фарфор» и соответственно мы подводим итоги нашей деятельности за 2004 год

Что можно сказать о прошедшем годе? Он был для нас тяжелым, ио его главный итог — Дулевский фарфоровый завод жив и работает. Если в 2003 году мы боролись, преобразовывались, входили в новую для нас структуру, намечали пути развития, то в 2004 году мы, можно сказать, приводили свою экономику в порядок, хотя работа эта не закончится никогда. Политика нашего государства не направлена на поддержку отечественного производителя. Мы брошены на самовыживание.

Что касается фарфора, то нас давит дешевый китайский и украинский фарфор, основная масса которого попадает в Россию контрабандным путем и продается по демпинговым ценам. А у нас цены на сырье и энергоносители растут неимоверными темпами. Вот и получается - снизу растут затраты на производство, а рост цен на фарфор тормозит реализацию. Так было в 2004 году. Шесть месяцев мы шли с плюсом к предыдущему году, но в связи с увеличением затрат во II квартале «съели» всю рентабельность и с июля вынуждены были поднять цены. В результате упала реализация. Такая ситуация наблюдается на всех фарфоровых заводах. На состоявшемся в декабре прошлого года Совете директоров фарфоровой отрасли России все принимавшие в нем участие констатировали падение объемов продажи, а следовательно и падение объемов в натуральном выражении.

С какими итогами мы закончили 2004 год?

Уровень затрат на производство товарной продукции составил в прошедшем году 401 млн. 782 тыс. рублей. Себестоимость одной штуки - 14 руб. 43 коп. против 13 руб. 07 коп. в 2003 году. Средняя оптовая цена одной штуки - 15 руб. 38 коп. против 13 руб. 97 коп. в 2003 году (т.е. ценовая политика предприятия ориентируется на затраты). Рентабельность товарной продукции - 10,3 процента (в 2003 году - 9,7 процента). Уровень затрат на 1 рубль товарной продукции - 90,75 коп., что на 0,5 процента ниже, чем в 2003 году.

В прошедшем году мы отгрузили в натуральном выражении 28 млн. 315 тыс. штук изделий, что на 10 процентов меньше, чем в 2003 году. По сумме посуды отгружено на 516 млн. 82 тыс. рублей, что составило 98,9 процента к 2003 году, т.е. чуть-чуть не дотянули.

Как распределились эти средства? На сумму 155 млн. рублей заплачено налогов, 180 млн. рублей ушли на выплату заработной платы,'материальные затраты составили сумму 152,6 млн. рублей. Размер прибыли составил 30 млн. 750 тыс. рублей против 23 млн. рублей в 2003 году, т.е. при общем падении продаж прибыль возросла за счет снижения затрат.

Прошлый год был очень тяжелым и в моральном, и в экономическом смысле. В прошлом году мы потеряли ведущих специалистов и руководителей Поспелова А.Г., Шульмана В.В., Клочкова В.В.

В довершение от нас ушел Борисов М.Б. - наша моральная поддержка. Кроме того, ушли на заслуженный отдых П.В. Афанасьева. Н.М. Молева, собирается M.С. Демидова, а это наши корифеи, каждая в своей области. И такие потери для завода не пройдут бесследно. Смена подобным специалистам должна расти годами, а мы за два месяца передали дела. Новым же специалистам нужно время, чтобы во все вникнуть, набив себе шишки. Поэтому на будущее, повторяю еще раз, резерв должен быть реальным и готовиться вовремя.

В экономическом смысле год был тяжелым еще и потому, что из полученной прибыли нам пришлось выкупать паи как бы за два года: и у тех, у кого они оставались на руках; и у тех, кто уходил в расчет - и по сокращению, и по собственному желанию. В результате почти 7,5 млн. рублей из прибыли мы потратили на выкуп этих паев. Со всеми, кто подавал заявление по 2004 год включительно, мы расплатились. С ушедшими в 2005 году (на сегодня это количество паев на сумму около 2 млн. рублей) нам предстоит расплатиться в году текущем.

В 2004 году были выплачены дивиденды в размере 500 рублей на один пай вместо 100 рублей. Всего на выплату дивидендов было потрачено в сентябре-октябре 7 млн. 352 тыс. рублей. Но выплата в размере 4 млн. рублей в месяц - для экономики завода нелегкая задача, поскольку в эти месяцы ведется еще и сезонная закупка сырья. Поэтому в 2005 году выплата дивидендов намечена на три осенних месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. Из полученной прибыли мы частично погасили кредит (на сегодня он у нас 7 млн. рублей вместо 15 млн.) Кроме того, не надо забывать, что у нас есть еще и социальная сфера: Дом культуры, баня, санаторий-профилакторий.

Прошлый год был тяжелым еще и потому, что нам пришлось проводить сокращение работающих. Если помните, еще на прошлом собрании я говорила, что на наши объемы производства у нас лишние люди, а в 2004 году объемы снизились еще. И если бы мы не провели сокращение, у нас бы явно упала заработная плата. А так в 2004 году средняя зарплата по заводу составила 6306 рублей, что на 2,2 процента больше, чем в 2003 году. И это при том, что в 2003 году была еще 13-я зарплата, а в 2004 - нет. Если же брать полную зарплату с выплатами социального характера, то она в среднем по заводу возросла на 6,5 процента. Конечно, это очень мало.

В текущем году немного снизился размер единого социального налога, и мы смогли увеличить заводскую премию на 10 процентов. Росла заработная плата в основном у работающих мужчин (они у нас, как и везде, в дефиците). Вот уже третий год мы не берем на работу женщин. А вот удельный вес управленческого аппарата при снижающейся общей численности у нас возрос с 10,8 процента до 15 процентов, поэтому мы пошли на частичное сокращение числа ИТР и служащих. Повторяю, что вопрос сокращения численности работающих - один из самых тяжелых, поэтому прием на работу на завод и дальше будет ограничен.

Экономика – дело очень серьезное. И если влиять на внешние факторы мы не в силах (имея ввиду цены на сырье, энергоносители; политику правительства и т.д.), то снижать внутренние затраты и искать резервы - наша задача, иначе в сегодняшних условиях не выжить. Как я уже сказала, материальные затраты у нас составили 152 млн. рублей. Много денег «замораживается» в запасах. Так, на сегодня мы имеем запасы всех видов сырья как минимум на три месяца, а по некоторые позициям и более. Во втором квартале года у нас, как правило, падает реализация, поэтому мы и вынуждены запасать сырье впрок, но зато до августа мы им вполне обеспечены.

Одной из задач по оздоровлению экономики была поставлена задача снижения убыточности социальных объектов. С этой целью мы перешли на финансирование детских заездов в оздоровительный лагерь на базе санатория-профилактория в летние и зимние каникулы за счет средств Фонда социального страхования. В результате убытки от профилактория снизились с 3,5 млн. рублей до 890 тыс. рублей. В текущем году планируем ликвидировать и эту убыточность за счет пролечивания в санатории-профилактории ветеранов войны и труда. Для этого мы прошли открытый конкурс по отбору санаторно-курортных учреждений и заключили контракт с ГУ МОРО Фонда социального страхования на закупку путевок для ветеранов.

Следующая статья убытков – это баня. С целью снижения ее убытков была проведена проверка режима ее работы и посещений. Оказалось, что две трети посетителей платили за ее посещение по 20 рублей, пользуясь всевозможными удостоверениями. Наведение элементарною порядка в бане позволило увеличить собираемость денег более чем в два раза. За 2004 год убытки по бане составили 400 тыс. рублей вместо 1,5 млн. рублей в 2003 году. И это при том, что новые цены на билеты были введены только с августа 2004 года.

Убытки от Дома культуры, как я уже говорила на прошлом собрании, вроде бы и небольшие, но здание его в очень запущенном состоянии. Главное - там сильно протекала крыша, отчего по всем стенам и потолкам образовались протечки. В 2004 году был начат ремонт крыши ДК, в первую очередь. над зрительным залом и центральной частью здания. Пришлось не только крышу перекрывать. но и менять деревянные конструкции. все сгнило. Кроме этого, отремонтированы помещения спортивного зала, санузлов, душевых, раздевалок; произведены отделочные работы на 2-м этаже с заменой оконных блоков на стеклоблоки. Вследствие того, что очень протекала крыша, зрительный зал ДК пришел в плачевное состояние. В нынешнем году планируется начать его ремонт, а также продолжить ремонт крыши. Материалы по взаимозачету за посуду уже заготовлены. Окончательно ремонт Дома культуры будет, наверное, завершен к 175-летию завода (если все будет хорошо).

В целом в 2004 году капитальный ремонт был произведен на сумму 8332 тыс. рублей. B первую очередь – это ремонт крыш, полов, оконных блоков, карнизов. В прошлом году к ним добавился ремонт заводских зданий. Начали мы его не по своей воле, но получилось неплохо, потихоньку буден продолжать. Кроме этого, в здании заводоуправления был оборудован склад несортной продукции; произведен ремонт второго этажа заводского фирменного магазина, санитарно-бытовых помещений в сортировочном цехе, формовочном цехе №1, мясозаготовительном цехе, вентиляционном бюро, транспортно-хозяйственном цехе; произведены ремонтные работы в котельной, отремонтировано почти 2 тысячи кв. м асфальтового покрытия дорог.

Подобным способом в прошлом году был произведен ремонт фасада и крыш склада сырья. Начали мы ремонт крыши в цехе обжига. Нас это очень напрягало. Дело в том, что раньше пролеты были перекрыты бетонными плитами, которые уже никто не выпускает. А наши плиты приходят в негодность и от них отваливаются куски бетона. Поэтому попробовали сделать один пролет в цехе обжига другим способом (нашли организацию), теперь ждем тепла, чтобы покрыть его сверху мягкой кровлей. Если будет нормально, можно будет использовать этот метод и дальше.

Самое плачевное у нас состояние с крышами – в капсельном цехе. Там конструкция еще сложнее, чем в цехе обжига, – шире пролеты. В плохом состоянии в цехах оконные блоки. Зимой для нового потока живописного цеха закуплены оконные блоки, летом будем их устанавливать. Но таких плохих – ползавода.

Что касается капитального ремонта оборудования, то здесь выполнено работ на сумму 1782 тыс. рублей. Нового оборудования приобретено на сумму 2,5 млн. рублей, это компьютеры, два автомобиля, полуавтомат для формования тарелки 240 мм мелкой. Кроме этого, изготовлен полуавтомат для формования крышки в формовочном цехе Na1; изготовлена пневматическая резка скалок к полуавтомату в формовочном цехе №1, изготовлен и установлен гипсомодельный станок; смонтирован измерительный комплекс «Приз» по контролю расхода газа в котельной ЖКО.

Имеются положительные результаты и по работе нашего станка с ЧПУ. В 2004 году он начал, наконец, выдавать матричные формы и капы. В нынешнем году мы тоже планируем много работ по капитальному ремонту и организационно-техническим мероприятиям. Хватило бы только сил и средств все делать.

В условиях, когда реализация товара так напрямую зависит от цены, а цена от затрат, на первое место выходит вопрос снижения этих затрат и ликвидации потерь.

На прошлом собрании мы говорили о «Кузнецовском фарфоре», нашем соседе. В 2004 году мы отделили территорию забором, что во многом сократило потери завода. Но у нас с ним был конфликт из-за неплатежей. Дальше больше, оказалось, что товарищество обанкротилось со всеми долгами, а вместо создано несколько других организаций: ООО, ЗАО, НХП и все – «Кузнецовский фарфор». Но, тем не менее, пройдя через Арбитражный суд и прокуратуру, мы заставили его возвращать долги, и текущие платежи осуществляются вовремя. То же и с МУП ПТО ГХ, которое через суд обязали осуществлять платежи. На сегодня от 500 тыс. рублей долга осталось 73 тыс. рублей. Но уменьшаются они пока медленно.

Mного неразберихи было и с нашими арендаторами, многие из которых за аренду просто не платили (аптека в заводоуправлении, молочный магазин позади ЖКО, арендаторы по ул. Ленина,12; столовая и т.д.).

Такое чувство, что все, как пиявки, присосались к заводу, а с нашей стороны нет должного контроля за платежами, в первую очередь, со стороны центральной бухгалтерии, которая осуществляет разноску платежей. Люди не платили год, а от бухгалтерии никаких сигналов. При таком отношении к работе никакая экономика не выдержит. С целью ликвидации ненужных расходов в настоящее время перенесены в спальный корпус санатория-профилактория комнаты для приезжих с отдельным входом. Но, конечно, главные резервы и главные потери - внутри завода. К сожалению, у некоторых так и бытует мнение, если заводское – значит ничье, можно и взять. В прошлом году по этой причине пришлось со многими расстаться. Самое обидное, что среди них были и руководители отдельных подразделений, и ИТР. Недостаточен контроль и над расходами материалов.

Сейчас проводится работа и просчет по изменению режима работы цехов. Капсельный цех стал подразделением цеха обжига.

По массозаготовительному цеху рассматривается вопрос перевода в односменную работу. Но здесь еще предстоит все хорошо продумать, поскольку масса нужна нам не только для обеспечения собственного производства, но и для продажи с определенным коэффициентом, что, в свою очередь, снижает затраты на сырье и дает дополнительные деньги. Рассматриваются и другие варианты сокращения издержек.

Посмотрим, как будут обстоять дела с объемами реализации (сейчас нас выручают заказы к 60-летию Победы). Если же объемы сбыта будут падать, встанет вопрос остановки одной печи. В настоящее время наши теперешние объемы мы можем обжечь на старом потоке, но здесь стоит вопрос перегона товара из формовочного цеха №2 через МЭЦ и формовочный цех №1 на обжиг и вопрос последующего качества обжига. Сокращение числа работающих в данном случае будет небольшое, а вот экономия электроэнергии и газа в месяц весьма ощутимая. А стоимость только газа сегодня — 3 млн. 700 тыс. рублей в месяц, и конца его удорожанию не видно, да еще и нужные нам объемы полностью не выделяются. Вопрос этот очень серьезный. В скором времени намечается провести расширенное техническое совещание по этому вопросу.

Кроме всего прочего, в настоящее время печь на новом потоке дает более высокий уровень белизны, а это немаловажно. В прошлом году было проведено много испытаний по повышению белизны изделий как по составу массы, так и по обжигу. Сейчас наша белизна составляет 58-60 единиц (была же даже 53 единицы!). По результатам испытаний получали разные показатели, и до 68-70 единиц, что подтверждает выводы о том, что белизна - это вкупе исходное сырье и обжиг. Хочу подчеркнуть, что вопрос белизны – это не прихоть, торговля и общепит ставят вопрос по ней очень серьезно.

Еще на прошлом собрании, говоря об оптимизации налогообложения, мы ставили задачу утвердить часть наших изделий как изделий народно-художественных промыслов, что дало бы освобождение от налога на добавочную стоимость. Художественно-экспертный совет области нами пройден, а на российский совет, к сожалению, не успели: в связи с реформами в правительстве его расформировали, а новое Положение об экспертном совете все никак не утвердят. Мы подключили к этому вопросу кого только возможно, но пока все безрезультатно.

Для того, чтобы нормально жить и работать, прежде всего, необходимо продавать свою продукцию. Почему снижается реализация? Во-первых, как я уже говорила, рынок наводнен дешевым китайским и украинским фарфором. Как сказал один наш дилер, на рынке останется тот, кто дольше всех продержится. Поэтому даже в таких условиях надо держаться и работать, снижать общезаводские расходы, которые у нас неимоверно высоки.

Мы выпускаем хороший фарфор, но почему он все-таки с трудом уходит? После анализа вывод таков – фарфор становится все более функциональным. Уходят в прошлое красивые сервизы для украшения интерьера. Люди хотят приобретать то, что им необходимо для повседневного пользования. И анализ продаж это подтверждает. Продажа комплектной продукции падает, особенно столовых сервизов, и наоборот, растет продажа тарелок и некомплектной продукции. Так, к примеру, продажа раскомплектованного товара в нашем заводском магазине значительно увеличила реализацию, люди сами набирали такую посуду, которая их устраивала. Подобный курс взят сейчас и в реализации продукции со склада. Но здесь многое связано с заявками на деколи, они должны быть другого расклада, а для этого требуется время.

Если раньше дулевский фарфор знали все, то сейчас времена изменились. В период переизбытка фарфора на прилавках покупателей не очень волнует, кто произвел фарфор. Его волнуют цена и товарный вид. Молодое же поколение наш фарфор вообще не знает. Поэтому вопрос повышения бренда нашей марки – очень важный. В 2004 году мы на рекламу потратили свыше 700 тыс. рублей, столько не тратилось никогда.

В прошлом году мы принимали участие в работе апрельской и сентябрьской ярмарок хозтоваров в Москве. Участвовали также в выставке-ярмарке народно-художественных промыслов, где получили высокую оценку. В составе Ассоциации НХП принимали участие в ярмарке во Франкфурте-на-Майне в Германии. В настоящее время наша экспозиция работает на выставке в Японии по линии «Экспоцентра». Кроме того, мы принимали долевое участие в выставках-ярмарках посредством наших дилеров в Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге. В марте открылась наша экспозиция в Культурном центре в Коломне, что входит в «Золотое кольцо».

В 2004 году был выпущен новый каталог наших изделий, сейчас готовится каталог с нашими изделиями для кафе и ресторанов. Рекламу своей продукции мы размещали в различных региональных изданиях, газетах и журналах, в Интернете. В планах на осень у нас реклама на телевидении. Установлен-таки рекламный щит на Горьковском шоссе, что стоило больших усилий. В прошлом году мы попробовали открыть небольшой магазин в Москве, но пришлось от этого отказаться: очень дорогая аренда, да и место не удачное, не людное. Сейчас открыли магазин в Орехово-Зуеве. Аренда там в три раза дешевле, а продаем столько же. Рассчитываем на летний период, когда в этом месте большой поток дачников.

В 2004 году мы начали работать с фирмой «ИКЕА». Для этого нужно было решить много вопросов организационного и технического характера. Требования по качеству у них жесткие. Сопротивлялись мы долго и упорно, но смогли зарекомендовать себя положительно и в вопросах качества, и в четком выполнении своих обязательств. Поэтому в нынешнем году ИКЕА планирует увеличить поставки в свои сети нашего фарфора в несколько раз.

Попасть в торговые сети Москвы очень и очень трудно, мы неоднократно посылали свои предложения в такие фирмы как АШАН, МЕТРО, но ответов нет. А попасть туда - дело перспективное, будем продолжать свои попытки.

Большой рынок посуды – это общественное питание, вот почему мы готовим каталог для кафе и ресторанов. На наш взгляд, здесь есть ниша и для нас. Дорогие рестораны берут дорогой западный фарфор, кто-то берет дешевый китайский, а вот средний уровень - это мы. И этот рынок надо расширять и с помощью заказной продукции со всевозможными видами декора и логотипов.

Многие кафе и рестораны используют сейчас чисто белый фарфор. И здесь выходит на первое место белизна изделий, а мы при нашем сырье и обжиге высоких показателей достичь пока не можем. А это обидно при том неплохом качестве фарфора, какой у нас есть (доказательство тому - Диплом конкурса «100 лучших товаров России», в котором участвовало в прошлом году свыше трех тысяч конкурсантов). Работа по улучшению белизны наших изделий мы будем непременно продолжать, может, придется пойти здесь и на удорожание массы, будем смотреть и считать.

В 2004 году были внедрены в производство новые формы изделий: судки двух размеров, скульптура года «Петушок» в трех вариантах, скульптура «Пиковая дама», кольцо для салфеток, фруктовница «Лист», блюдо пасхальное, кружки фасонов «Вертикаль», «Феникс», миски различной емкости, сервизы чайно-кофейный и столовый формы «Аппетитный». Это то, что уже идет на потоке, а есть изделия, которые приняты на худсовете и тоже станут поточными. Постоянно идет поиск и разработка новых деколей и обновление ассортимента выпускаемых изделий по декору.

Говоря о работе художников и скульпторов, следует отметить, что потенциал у них неодинаков (что естественно), но и отдача разная (т.е. желание работать на завод). Мы ждем от художников постоянного обновления декора наших изделий, поскольку появляется новый декор – оживляется реализация. Поэтому работа художников для производства по заданиям должна выполняться.

С целью улучшения декодирования мы в этом году приступили к изготовлению печи для обжига кобальтовых изделий в живописном цехе, так как в цехе обжига на сегодня можем обжигать в основном только плоский ассортимент подглазурно, а надглазурный обжиг производить не можем: из-за высоких температур течет кобальт. После запуска печи в живописном цехе можно будет декорировать изделия кобальтовыми деколями разных рисунков и расширить ассортимент выпускаемых изделий. Очень остро стоит у нас вопрос улучшения упаковки, которым мы постоянно занимаемся.

Отгрузку своей продукции мы производим практически во все регионы России, в шесть стран СНГ, а также в США, Канаду, Германию, Грецию, Польшу, Голландию. Но в основном реализуем продукцию на внутреннем рынке: где-то 32 процента приходится на Москву и область, из регионов самые активные покупатели - Санкт-Петербург, Ставропольский край, Ростовская область, Татарстан, Краснодарский край, все области до Урала.

Для того, чтобы продать фарфор в условиях все более обостряющейся конкуренции, приходится сражаться буквально за каждой заказ. В настоящее время нас выручают заказы к Дню Победы. В апреле-мае планируется увеличить поставки в санатории юга, первые заявки получены. При таких трудностях с реализацией к каждому покупателю должно быть с нашей стороны максимальное внимание и высокий уровень обслуживания.

Возвращаясь к вопросу состояния нашей экономики, отмечу, что прорех у нас еще много. На днях вскрылась еще одна проблема - оформление больничных листов. Недавно нас проверял Фонд социального страхования, проверял очень тщательно, как никогда, но этого следовало ожидать: контроль за расходованием государственных средств особый. Так вот, за три с последней проверки года у нас выявлено очень много ошибок в оформлении больничных листов, здесь вина и больницы, и наша. В результате часть больничных листов не принята к зачету и завод должен будет вернуть деньги. В скором времени с теми, кто занимается у нас больничными листами, будет проведена разъяснительная работа.

Есть у нас и еще одна головная боль. Ежегодно завод выплачивает 7 млн. рублей по профзаболеваниям (около 1 млн. рублей нам компенсирует Фонд социального страхования). Ни на одном предприятии легкой промышленности России нет такого количества «вредников»: 3-5 человек, максимум 17, а у нас около 250 человек! И, что самое интересное, их количество продолжает расти. От объемов производства у нас осталась одна третья часть, работаем по 4-5 часов, и даже тут перенапряг. Человек ходит по больницам, а цех молчит, отдел техники безопасности молчит. Скоро мы так будем работать только для того, чтобы платить по профзаболеваниям. Поэтому в будущем будем разбираться по каждому конкретному случаю вплотную.

Как видите, проблем у завода много. Задачи впереди – серьезные, главное – остаться «на плаву». Хотелось бы, чтобы все осознали, что завод – не дармовая кормушка, это наше средство к существованию, это наша жизнь. Резервов же у нас много - их надо воплощать в жизнь и искать новые.

«Новатор» - газета ПК «Дулевский фарфор»
11 апреля 2005 года, №7 (3011)

Следующая страница: Н.Н. Захарова - Почетный гражданин города Ликино-Дулево